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铜陵市红十字会2021年部门预算
发布时间:2021-03-01 来源:市红十字会 被阅读数:

铜陵市红十字会2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 


 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.铜陵市红十字会2021年收支总表

2.铜陵市红十字会2021年收入总表

3.铜陵市红十字会2021年支出总表

4.铜陵市红十字会2021年财政拨款收支总表

5.铜陵市红十字会2021年一般公共预算支出表

6.铜陵市红十字会2021年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市红十字会2021年政府性基金预算支出表

8.铜陵市红十字会2021年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市红十字会2021年项目支出表

10.铜陵市红十字会2021年政府采购支出表

11.铜陵市红十字会2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分 部门概况

 

一、主要职责

  (贯彻国家红十字会和省红十字会工作的有关法律、法规和政策,研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

  (二)按照《中国红十字会章程》,依法指导全市各级红十字会工作,提高红十字会人道救助能力。

  (三)开展备灾救灾工作,建立健全红十字应急救援体系,在自然灾害和突发事件中,协助政府实施赈灾救援。

  (四)开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动,建立红十字应急救护培训长效机制,积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关,不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率,普及应急救护和防灾、防病知识;按照中国红十字会总会和省红十字会的部署,参与国际人道主义救援工作。

   (五)加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

  (六)组织管理全市红十字志愿者队伍;开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

  (七)完成市委、市政府和省红十字会交办的其它工作。

二、部门预算构成

从预算单位的构成看,铜陵市红十字会2021年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

(一)深入贯彻《安徽省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》(皖政〔2014〕53号)文件:充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用;

(二)加强赈灾救助、心理救援等专业的应急救援队伍建设,进一步提高应急救灾能力;

(三)加强备灾仓库的建设和管理,做好救灾物资储备;

(四)加强红十字青少年工作和国际联络与交流工作;

(五)完善志愿服务制度,加强对志愿者的管理力度;

(六)开展社区红十字志愿服务工作;

(七)做好推动无偿献血和艾滋病预防志愿服务工作;

(八)以志愿服务项目形式推动筹资工作;

(九)积极开展遗体(角膜)和人体器官捐献工作。


第二部分  2021年部门预算表

部门公开表1

         铜陵市红十字会2021年收支总表

                                                                          单位:万元

            

          

   

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

60.49

一、一般公共服务支出

 

       

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

       

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

      

 

八、社会保障和就业支出

56.22

 

 

九、卫生健康支出

1.18

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

      其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

            事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

            上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

            附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

3.09

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  小  计

60.49

本  年  支  出  小  计

60.49

上年结转结余

 

年终结转结余

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

收   入   总   计

60.49

支 出  总 计

60.49


部门公开表2

 

铜陵市红十字会2021年收入总表

 

单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

铜陵市红十字会

60.49

60.49

60.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表3

 

铜陵市红十字会2021年支出总表

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

合计

基本

支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

208

社会保障和就业支出

56.22

31.25

24.97

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

2.75

2.75

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.75

2.75

 

 

 

 

20816

红十字事业

53.47

28.50

24.97

 

 

 

2081601

行政运行

28.50

28.50

 

 

 

 

2081699

其他红十字事业支出

24.97

 

24.97

 

 

 

210

卫生健康支出

1.18

1.18

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.18

1.18

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

1.12

1.12

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.06

0.06

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.09

3.09

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.09

3.09

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2.06

2.06

 

 

 

 

2210202

提租补贴

1.03

1.03

 

 

 

 

 

  

60.49

35.53

24.97

 

 

 


部门公开表4

 

铜陵市红十字会2021年财政拨款收支总表

 

单位:万元

      

      

  

预算数

  

预算数

一、本年收入

 

一、本年支出

 

(一)一般公共预算拨款

60.49

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

56.22

 

 

(九)卫生健康支出

1.18

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

3.09

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

收    入    总    计

60.49 

支    出    总    计

60.49 


部门公开表5

 

铜陵市红十字会2021年一般公共预算支出表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目

支出

小计

人员经费

公用经费

208

社会保障和就业支出

56.22

31.25

26.05

5.20

24.97

20805

行政事业单位养老支出

2.75

2.75

2.75

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.75

2.75

2.75

 

 

20816

红十字事业

53.47

28.50

23.30

5.20

24.97

2081601

行政运行

28.50

28.50

23.30

5.20

 

2081699

其他红十字事业支出

24.97

 

 

 

24.97

210

卫生健康支出

1.18

1.18

1.18

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.18

1.18

1.18

 

 

2101101

行政单位医疗

1.12

1.12

1.12

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.06

0.06

0.06

 

 

221

住房保障支出

3.09

3.09

3.09

 

 

22102

住房改革支出

3.09

3.09

3.09

 

 

2210201

住房公积金

2.06

2.06

2.06

 

 

2210202

提租补贴

1.03

1.03

1.03

 

 

    

60.49

35.52

30.32

5.20

24.97


部门公开表6

 

铜陵市红十字会

2021年一般公共预算基本支出表

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

30.32

30.32

 

   30101

      基本工资

17.18

17.18

 

   30102

      津贴补贴

1.03

1.03

 

   30103

      奖金

0.84

0.84

 

   30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

2.75

2.75

 

    30110

      职工基本医疗保险缴费

1.12

1.12

 

    30111

      公务员医疗补助缴费

0.06

0.06

 

    30112

      其他社会保障缴费

0.18

0.18

 

    30113

      住房公积金

2.06

2.06

 

   30199

      其他工资福利支出

5.10

5.10

 

    302

    商品和服务支出

5.20

 

5.20

   30201

      办公费

1.39

 

1.39

   30202

      印刷费

1.00

 

1.00

   30207

      邮电费

0.20

 

0.20

    30211

      差旅费

1.00

 

1.00

   30216

      培训费

0.26

 

0.26

   30217

      公务接待费

1.00

 

1.00

   30228

      工会经费

0.34

 

0.34

   30229

      福利费

0.01

 

0.01

 

  

35.52

30.32

5.2


部门公开表7

 

铜陵市红十字会

2021年政府性基金预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合     计

 

 

 

注:铜陵市红十字会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。


部门公开表8

 

铜陵市红十字会

2021年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合     计

 

 

 

注:铜陵市红十字会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。


部门公开表9

 

铜陵市红十字会2021年项目支出表

 

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户

管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

 

红十字专项工作

铜陵市红十字会

24.97

24.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

24.97

24.97

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

 

铜陵市红十字会2021年政府采购支出表

 

单位:万元

单位名称/支出项目/

政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:铜陵市红十字会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。


部门公开表11

 

铜陵市红十字会2021年政府购买服务支出表

 

单位:万元

项目名称

经济

科目

项目

性质

(一级

目录)

类别

(二级目录)

拟实施

政府购买服务内容(三级

目录)

购买

方式

购买

时间

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:铜陵市红十字会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。


第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,铜陵市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市红十字会2021收支总预算60.49万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

铜陵市红十字会2021年收入预算60.49万元,其中,本年收入60.49万元,上年结转结余0万元

(一)本年收入60.49万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2020年预算增加1.31万元,增长2.21%,增长原因主要是开展造血干细胞工作。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2021年支出总表的说明

铜陵市红十字会2021年支出预算60.49万元,比2020年预算增加1.31万元,增长2.21%,增长原因主要是开展造血干细胞工作。其中,基本支出35.52万元,占58.72%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出24.97万元,占41.28%,主要用于相关专项事务工作的正常运转; 事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

铜陵市红十字会2021年财政拨款收支预算60.49万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出56.22万元,占92.94%;卫生健康支出1.18万元,占1.95%;住房保障支出3.09万元,占5.11%

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

    (一)一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市红十字会2021年一般公共预算支出60.49万元,比2020年预算增加1.31万元,增长2.21%,主要原因:一是开展造血干细胞捐献工作;二是推进人体和遗体角膜捐献工作。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出56.22万元,占92.94%;卫生健康支出1.18万元,占1.95%;住房保障支出3.09万元,占5.11%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算2.75万元,比2020年预算增加0.13万元,增长4.96%,增长原因主要是晋升级别。

2.  社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)2021年预算28.5万元,比2020年预算减少22.09万元,下降43.66%,下降原因主要是预算调整。

3. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)2021年预算24.97万元,比2020年预算增加24.97万元,增长原因主要是预算调整。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算1.12万元,比2020年预算增加0.06万元,增长5.66%,增长原因主要是晋升级别。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算0.06万元,与2020年预算持平,持平原因主要是人员无变动。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算2.06万元,比2020年预算增加0.1万元,增长5.1%,增长原因主要是晋升级别。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算1.03万元,比2020年预算增加0.05万元,增长5.1%,增长原因主要是晋升级别。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市红十字会2021年一般公共预算基本支出35.52万元,其中:人员经费30.32万元,公用经费5.2万元。

(一)人员经费30.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)公用经费5.2万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市红十字会2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市红十字会2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

铜陵市红十字会2021年预算共安排项目支出24.97万元,比2020年预算增加1.97万元,增长8.56%,增长原因主要是开展造血干细胞宣传工作。主要包括:本年财政拨款安排24.97万元(其中,一般公共预算拨款安排24.97万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2021年政府采购支出表的说明

铜陵市红十字会2021没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

    铜陵市红十字会2021没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

    十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

     1、“红十字专项工作”项目。

1)项目概述。备灾救灾、仓库设备管理、贫困救助、宣传交流等工作。

2)立项依据。根据《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔2012〕25号)的要求,红十字会是以保护人的生命和健康,促进和平进步事业为宗旨,从事人道主义工作的社会救助团体。

3)实施主体。铜陵市红十字会。

4)起止时间。2021.1.1-2021.12.31

5)项目内容。开展备灾救灾、仓库设备管理、贫困救助、宣传交流等工作。

6)年度预算安排。资金总额24.97万元。

7)绩效目标。


项目支出绩效目标表

2021年度)

项目名称

红十字专项工作

主管部门

 

实施单位

铜陵市红十字会

项目属性

 þ新增项目   □延续项目

项目期

1

项目资金

(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

24.97

其中:公共财政预算

 

其中:公共财政预算

24.97

      政府性基金预算

 

      政府性基金预算

 

 

      国有资本经营预算

 

      国有资本经营预算

 

      其他资金

 

      其他资金

 

中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 无

 

目标1:做好备灾救灾工作。

 目标2:做好仓库设备管理工作。

 目标3:做好贫困救助工作。

 目标4:做好宣传交流等工作。

 目标5:做好志愿服务工作。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效

标准

数量指标

 

 

 

数量指标

 指标1:红十字会工作会议、讲座及培训数量

7

计划标准

 

 

 

 指标2:红十字大型活动数量

5

计划标准

 指标3:红十字在各媒体宣传报道数量

50

计划标准

 指标4:红十字基金项目完成数量

4