铜陵市红十字会2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 铜陵市红十字会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜陵市红十字会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 铜陵市红十字会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
铜陵市红十字会2019年度部门决算情况
第一部分 铜陵市红十字会概况
一、部门职责
（一）贯彻国家红十字会和省红十字会工作的相关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。
（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。
（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。
（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。
（五）按省红十字会布署依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。
（六）组织管理全市红十字会志愿者队伍，开展无偿献血推动和宣传工作。
（七）依法开展遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
（八）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
（九）完成市政府和省红十字会交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，铜陵市红十字会2019年度部门决算为市红十字会本级决算，与预算比较，无增减户。
纳入铜陵市红十字会2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
市红十字会本级 |
|
|
|
第二部分 铜陵市红十字会2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：铜陵市红十字会 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
81.42 |
一、一般公共服务支出 |
20.57 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
1.67 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
55.33 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.45 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.76 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
1.67 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
83.09 |
本年支出合计 |
82.79 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
83.09 |
总计 |
83.09 |
本表金额转换成万元时、因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
部门：铜陵市红十字会 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||
|
栏次 |
合计 |
83.09 |
81.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.67 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.57 |
20.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.57 |
20.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.57 |
20.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.63 |
55.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20816 |
红十字事业 |
51.45 |
51.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
23.28 |
23.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
28.18 |
28.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.76 |
3.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.76 |
3.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.67 |
|
22999 |
其他支出 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.67 |
|
2299901 |
其他支出 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.67 |
本表金额转换成万元时、因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
部门：铜陵市红十字会 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
82.79 |
66.76 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.57 |
20.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.57 |
20.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.57 |
20.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.33 |
40.98 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20816 |
红十字事业 |
51.15 |
36.80 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
22.98 |
22.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
28.18 |
13.82 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.76 |
3.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.76 |
3.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本表金额转换成万元时、因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
81.42 |
一、一般公共服务支出 |
20.57 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
55.33 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.45 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.76 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
81.42 |
本年支出合计 |
81.12 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.30 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
总计 |
81.42 |
总计 |
81.42 |
0.00 |
本表金额转换成万元时、因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：铜陵市红十字会 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类款项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
81.42 |
67.06 |
14.36 |
81.12 |
66.76 |
14.36 |
0.3 |
0.3 |
0 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
20.57 |
20.57 |
0 |
20.57 |
20.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
20.57 |
20.57 |
0 |
20.57 |
20.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
20.57 |
20.57 |
0 |
20.57 |
20.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
55.63 |
41.28 |
14.36 |
55.33 |
40.98 |
14.36 |
0.3 |
0.3 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
4.18 |
4.18 |
0 |
4.18 |
4.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0 |
0 |
0 |
4.18 |
4.18 |
0 |
4.18 |
4.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20816 |
红十字事业 |
0 |
0 |
0 |
51.45 |
37.1 |
14.36 |
51.15 |
36.8 |
14.36 |
0.3 |
0.3 |
0 |
0 |
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
23.28 |
23.28 |
0 |
22.98 |
22.98 |
0 |
0.3 |
0.3 |
0 |
0 |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
0 |
0 |
0 |
28.18 |
13.82 |
14.36 |
28.18 |
13.82 |
14.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0 |
0 |
0 |
1.45 |
1.45 |
0 |
1.45 |
1.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
1.45 |
1.45 |
0 |
1.45 |
1.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
1.36 |
1.36 |
0 |
1.36 |
1.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0 |
0 |
0 |
0.09 |
0.09 |
0 |
0.09 |
0.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
3.76 |
3.76 |
0 |
3.76 |
3.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
3.76 |
3.76 |
0 |
3.76 |
3.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
2.51 |
2.51 |
0 |
2.51 |
2.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210202 |
提租补贴 |
0 |
0 |
0 |
1.25 |
1.25 |
0 |
1.25 |
1.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
本表金额转换成万元时、因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
62.52 |
302 |
商品和服务支出 |
4.16 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
20.27 |
30201 |
办公费 |
0.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.47 |
30202 |
印刷费 |
0 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
1.35 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.17 |
30204 |
手续费 |
0 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
3.45 |
30206 |
电费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0.08 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.09 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.24 |
30211 |
差旅费 |
0.18 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.9 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.08 |
30215 |
会议费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务招待费 |
0.4 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0.08 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0.12 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0.62 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
2.57 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.14 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
4.16 |
|
|
人员经费合计 |
62.6 |
公用经费合计 |
4.16 |
|||||
本表金额转换成万元时、因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
||
铜陵市红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 铜陵市红十字会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计83.09万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计83.09万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加3.75万元，增长4.72%，主要原因：一是大力开展红十字宣传工作；二是造血干细胞捐献费用增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计83.09万元，其中：财政拨款收入81.42万元，占97.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.67万元，占2.01%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计82.79万元，其中：基本支出66.76万元，占80.64%；项目支出16.03万元，占19.36%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计81.42万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计81.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9.76万元，增长13.62%，主要原因：一是大力开展红十字宣传工作；二是造血干细胞捐献费用增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入81.42万元，占本年收入的97.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加9.87万元，增长13.79%。主要原因一是大力开展红十字宣传工作；二是造血干细胞捐献费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出81.12万元，占本年支出的97.98%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.46万元，增长13.2%。主要原因一是大力开展红十字宣传工作；二是造血干细胞捐献费用增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出81.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.57万元，占25.36%;社会保障和就业（类）支出55.33万元，占68.21%；卫生健康（类）支出1.45万元，占1.79%；住房保障（类）支出3.76万元，占4.64%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63.95万元，支出决算为81.12万元，完成年初预算的126.85%。决算数大于预算数的主要原因:一是省红十字会对我市进行绩效评估，各项工作全面展开；二是大力开展红十字宣传工作；三是开展普及性应急救护培训。其中:基本支出66.76万元，占82.3%；项目支出14.36万元，占17.7%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.57万元，决算数大于预算数的主要原因是一是省红十字会对我市进行绩效评估，各项工作全面展开；二是大力开展红十字宣传工作；三是开展普及性应急救护培训工作。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业(类)红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26.63万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的86.29%，决算数小于预算数的主要原因节省开支。
4.社会保障和就业(类)红十字事业（款）其他红十字事业（项），年初预算为27.93万元，支出决算为28.18万元，完成年初预算的100.9%，决算数大于预算数的主要原因一是省红十字会对我市进行绩效评估，各项工作全面展开；二是大力开展红十字宣传工作；三是开展普及性应急救护培训工作。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。
7.住房保障(类)住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%。
8.住房保障(类)住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出66.76万元，其中人员经费62.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费4.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
铜陵市红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，铜陵市红十字会机关运行经费支出4.16万元，比2018年减少2.23万元，下降34.9%，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，铜陵市红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，铜陵市红十字会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度纳入部门预算的0个项目支出开展了绩效自评，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。无评价结果显示。
本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，无评价结果显示。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价，无评价结果显示。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用。