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铜陵市红十字会2020年部门预算
发布时间:2020-06-18 来源:铜陵市红十字会 被阅读数:

 

 

 

铜陵市红十字会2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年6

 

 


 

铜陵市红十字会2020年部门预算目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.铜陵市红十字会2020年财政拨款收支总表

2.铜陵市红十字会2020年一般公共预算支出表

3.铜陵市红十字会2020年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市红十字会2020年政府性基金预算支出表

5.铜陵市红十字会2020年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市红十字会2020年收支总表

7.铜陵市红十字会2020年收入总表

8.铜陵市红十字会2020年支出总表

9.铜陵市红十字会2020年政府采购支出表

10.铜陵市红十字会2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔2012〕25号)的要求,红十字会是以保护人的生命和健康,促进和平进步事业为宗旨,从事人道主义工作的社会救助团体。其主要职责是:

 贯彻国家红十字会和省红十字会工作的有关法律、法规和政策,研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

  按照《中国红十字会章程》,依法指导全市各级红十字会工作,提高红十字会人道救助能力。

  开展备灾救灾工作,建立健全红十字应急救援体系,在自然灾害和突发事件中,协助政府实施赈灾救援。

  开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动,建立红十字应急救护培训长效机制,积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关,不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率,普及应急救护和防灾、防病知识;按照中国红十字会总会和省红十字会的部署,参与国际人道主义救援工作。

 

  加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

  (六)组织管理全市红十字志愿者队伍;开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

  (七)完成市委、市政府和省红十字会交办的其它工作。二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,铜陵市红十字会2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

铜陵市红十字会

参照公务员管理的事业单位(全额拨款)

三、2020年度主要工作任务

深入贯彻《安徽省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》(皖政〔2014〕53号)文件:充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用;加强赈灾救助、心理救援等专业的应急救援队伍建设,进一步提高应急救灾能力;加强备灾仓库的建设和管理,做好救灾物资储备;加强红十字青少年工作和国际联络与交流工作;完善志愿服务制度,加强对志愿者的管理力度;开展社区红十字志愿服务工作;做好推动无偿献血和艾滋病预防志愿服务工作;以志愿服务项目形式推动筹资工作;积极开展遗体(角膜)和人体器官捐献工作。


第二部分 2020年部门预算表

                   

部门公开表1

铜陵市红十字会2020年财政拨款收支总表

单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

59.18 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

55.12

55.12 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

1.12

1.12

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

2.94

2.94

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

59.18 

本年支出小计

59.18

59.18

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

59.18 

支出总计

59.18

59.18 

 

 

 

 


部门公开表2

 

铜陵市红十字会2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

 55.12

 32.12

 23.00

  20805

  行政事业单位地退休

 2.62

 2.62

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支

 2.62

 2.62

 

  20816

  红十字事业

 52.50

 29.50

 23.00

  2081601

    行政运行

 50.59

 27.59

 23.00

  2081602

    一般行政管理事务

 1.91

 1.91

 

210

卫生健康支出

 1.12

 1.12

 

  21011

  行政事业单位医疗

 1.12

 1.12

 

  2101101

    行政单位医疗

 1.06

 1.06

 

  2101103

    公务员医疗补助

 0.06

 0.06

 

221

住房保障支出

 2.94

 2.94

 

  22102

  住房改革支出

 2.94

 2.94

 

  2210201

    住房公积金

 1.96

 1.96

 

  2210202

    提租补贴

 0.98

 0.98

 

合计

59.18

  36.18

  23.00

 

 

 

 

 

 


部门公开表3

 

铜陵市红十字会2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 29.09

  30101

  基本工资

 16.36

  30102

  提租补贴

 0.98

  30103

  奖金

 0.79

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 2.62

30110

职工基本医疗补助缴费

 1.06

30111

公务员医疗补助缴费

 0.06

30112

工伤保险

 0.08

30112

职工生育保险

 0.08

30113

住房公积金

 1.96

  30199

其他工资福利支出

 0.96

30199

  编外聘用人员经费

 4.14

302

商品和服务支出

 21.09

  30201

  办公费

 7.39

  30202

  印刷费

 4.00

  30207

  邮电费

 1.70

  30211

  差旅费

 1.50

30215

会议费

  1.00

30216

培训费

  1.25

 30217

 公务接待费

  1.00

 30226

 劳务费

  1.00

30228

工会经费

  0.33

30229

福利费

  0.01

30239

其他交通费用

  1.91

310

资本性支出

3.00

  31008

  物资储备

  3.00

399

其他支出

  6.00

  39999

  其他支出

  6.00

合计

  59.18

 

 

 

 

 


部门公开表4

 

铜陵市红十字会2020年政府性基金预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

2070701

   资助影片放映

 

 

 

2070701

资助影院建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:铜陵市红十字会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 


部门公开表5

 

铜陵市红十字会2020年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:铜陵市红十字会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 


部门公开表6

 

铜陵市红十字会2020年收支总表

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

59.18 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

55.12

 

 

九、卫生健康支出

1.12

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

2.94 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

59.18 

本年支出小计

 59.18

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

59.18 

支出总计

59.18 


部门公开表7

铜陵市红十字会2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年

结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

55.12

 

 55.12

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位地退休

 2.62

 

 2.62

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支

 2.62

 

 2.62

 

 

 

 

  20816

  红十字事业

 52.50

 

 52.50

 

 

 

 

  2081601

    行政运行

 50.59

 

 50.59

 

 

 

 

  2081602

    一般行政管理事务

 1.91

 

 1.91

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 1.12

 

 1.12

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

 1.12

 

 1.12

 

 

 

 

  2101101

    行政单位医疗

 1.06

 

 1.06

 

 

 

 

  2101103

    公务员医疗补助

 0.06

 

 0.06

 

 

 

 

221

住房保障支出

 2.94

 

 2.94

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

 2.94

 

 2.94

 

 

 

 

  2210201

    住房公积金

 1.96

 

 1.96

 

 

 

 

  2210202

    提租补贴

 0.98

 

 0.98

 

 

 

 

合计

 

59.18

 

59.18

 

 

 

 


部门公开表8

 

铜陵市红十字会2020年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

 55.12

 32.12

 23.00

  20805

  行政事业单位地退休

 2.62

 2.62

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支

 2.62

 2.62

 

  20816

  红十字事业

 52.50

 29.50

 23.00

  2081601

    行政运行

 50.59

 27.59

 23.00

  2081602

    一般行政管理事务

 1.91

 1.91

 

210

卫生健康支出

 1.12

 1.12

 

  21011

  行政事业单位医疗

 1.12

 1.12

 

  2101101

    行政单位医疗

 1.06

 1.06

 

  2101103

    公务员医疗补助

 0.06

 0.06

 

221

住房保障支出

 2.94

 2.94

 

  22102

  住房改革支出

 2.94

 2.94

 

  2210201

    住房公积金

 1.96

 1.96

 

  2210202

    提租补贴

 0.98

 0.98

 

合计

 

59.18

  36.18

23.00

 

 

 

 

 


部门公开表9

 

铜陵市红十字会2020年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:铜陵市红十字会部门预算未安排政府采购项目预算,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

 

铜陵市红十字会2020年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:铜陵市红十字会部门预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据。

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市红十字会2020年财政拨款收支预算59.18万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款59.18万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入59.18万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出55.12万元,占93.14%;卫生健康支出1.12万元,占1.89%;住房保障支出2.94万元,占4.97%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市红十字会2020年一般公共预算拨款59.18万元,比2019年预算拨款减少4.77万元,下降7.46%,主要原因:一是人员调离;二是厉行节约

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出55.12万元,占93.14%;卫生健康支出1.12万元,占1.89%;住房保障支出2.94万元,占4.97%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算2.62万元,比2019年预算减少1.56万元,下降37.32%,下降原因主要是人员调离

2.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)2020年预算50.59万元,比2019年预算增加22.66万元,增长81.13%,增长原因主要是其他红十字事业支出并入行政运行项中

3.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)2020年预算1.91万元,比2019年预算减少24.72万元,下降92.83%,下降原因主要是部分事务费用并入行政运行项中

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算1.06万元,比2019年预算减少0.3万元,下降1.49%,下降原因主要是人员调离

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算0.06万元,比2019年预算减少0.03万元,下降33.33%,下降原因主要是人员调离

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算1.96万元,比2019年预算减少0.55万元,下降21.91%,下降原因主要是人员调离

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算0.98万元,比2019年预算减少0.27万元,下降21.6%,下降原因主要是人员调离。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市红十字会2020年一般公共预算基本支出59.18万元,其中:

工资福利支出29.09万元,主要包括:基本工资、提租补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、职工生育保险、住房公积金、其他工资福利支出、编外聘用人员经费等。

商品和服务支出21.09万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等

资本性支出3万元,主要包括:物资储备等。

其他支出6万元,主要包括:其他支出等

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市红十字会2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市红十字会2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,铜陵市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市红十字会2020年收支总预算59.18万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜陵市红十字会2020年收入预算59.18万元,其中:一般公共预算拨款收入59.18万元,占100%,比2019年预算减少4.77万元,下降7.46%,下降原因主要人员调离,二是厉行节约;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,2019年预算无变化;财政专户管理非税收入0万元,占0%,2019年预算无变化

八、关于2020年支出预算情况说明

铜陵市红十字会2020年支出预算59.18万元,比2019年预算减少4.77万元,下降7.46%,下降原因主要人员调离,二是厉行节约。其中,基本支出36.18万元,占61.14%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出23万元,占38.86%,主要用于应急救护、备灾救灾、仓库设备管理、贫困救助、宣传交流等

九、其他重要事项情况说明

)机关运行经费。

铜陵市红十字会2020年机关运行经费财政拨款预算59.18万元,比2019减少4.77万元,下降7.46%,下降主要原因是厉行节约

(三)政府采购情况。

铜陵市红十字会2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截止到2019年底,铜陵市红十字会共有车辆0。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

铜陵市红十字会2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标。无项目实行绩效目标管理。

 


 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。