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铜陵市红十字会2017年部门预算公开说明
发布时间:2018-02-11 来源:铜陵市红十字会 被阅读数:

第一部分 部门概况

一、主要职能

    根据《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔201225号)的要求,红十字会是以保护人的生命和健康,促进和平进步事业为宗旨,从事人道主义工作的社会救助团体。其主要职责是:

    1.贯彻国家红十字会和省红十字会工作的有关法律、法规和政策,研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

    2.按照《中国红十字会章程》,依法指导全市各级红十字会工作,提高红十字会人道救助能力。

    3.开展备灾救灾工作,建立健全红十字应急救援体系,在自然灾害和突发事件中,协助政府实施赈灾救援。

    4.开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动,建立红十字应急救护培训长效机制,积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关,不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率,普及应急救护和防灾、防病知识;按照中国红十字会总会和省红十字会的部署,参与国际人道主义救援工作。

    5.加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

    6.组织管理全市红十字志愿者队伍;开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

    7.完成市委、市政府和省红十字会交办的其它工作。

二、部门预算单位构成。

铜陵市红十字会2017年部门预算与2016年相比,没有增加(减少)。纳入铜陵市红十字会2017年度部门预算编制范围的单位共0个,具体情况见下表。


序号

单位名称

单位性质

1

市红十字会本级

参照公务员管理的事业单位


三、2017年度主要工作任务

     深入贯彻《安徽省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》(皖政〔201453号)文件:充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用;加强赈灾救助、心理救援等专业的应急救援队伍建设,进一步提高应急救灾能力;加强备灾仓库的建设和管理,做好救灾物资储备;加强红十字青少年工作和国际联络与交流工作;完善志愿服务制度,加强对志愿者的管理力度;开展社区红十字志愿服务工作;做好推动无偿献血和艾滋病预防志愿服务工作;以志愿服务项目形式推动筹资工作;积极开展遗体(角膜)和人体器官捐献工作。

第二部分 市红十字会2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

2017年收入总计59.38万元,支出总计59.38万元。与2016年相比,收入和支出总计各增加6.89万元,增长1.16%,主要原因:一是工资调整;二是开展应急救护培训费用增加。

二、2017年收入预算情况

本年收入合计59.38万元,其中:财政拨款收入59.38万元,占100%。

三、2017年支出预算情况

本年支出合计59.38万元,其中:基本支出37.38万元,占62.95%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出22万元,占37.05%,主要用于开展应急救护培训、召开会员代表大会等费用。

四、2017年财政拨款收支预算总体情况

2017年财政拨款收入总计59.38万元,财政拨款支出总计59.38万元。与2016年相比,收入和支出总计各增加6.89万元,增长1.16%。主要原因:一是工资调整;二是开展应急救护培训费用增加。

五、2017年一般公共预算财政拨款情况

2017年一般公共预算财政拨款59.38万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加6.89万元,增长1.16%。主要原因一是工资调整;二是开展应急救护培训费用增加。具体情况如下:

(一)“社会保障和就业”2017年财政拨款预算54.59万元,其中“行政运行”预算30.02万元,主要用于机关人员工资、津贴;“其他一般行政管理事务”预算24.57万元,主要用于机关运行等费用。

(二)“医疗卫生”2017年财政拨款预算1.34万元,其中:“行政单位医疗”预算1.25万元,主要用于机关医疗保障方面的支出。

(三)“住房保障支出”2017年财政拨款预算3.45万元,其中:“住房公积金”预算2.30万元,“提租补贴”预算1.15万元,主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出37.38万元,其中人员经费28.73万元,主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出;公用经费8.65万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

七、2017年政府性基金预算财政拨款收支情况说明

市红十字会2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。市红十字会2017年机关本级运行经费财政拨款预算8.65万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等。

(二)政府采购情况。

2017年市红十字会没有安排政府采购预算指标,政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

市工商联已实行车改 ,共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

第三部分市红十字会2017年部门预算表 

1. 市红十字会2017年部门收支预算总表

2. 市红十字会2017年部门收入预算总表

3. 市红十字会2017年部门支出预算总表

4. 市红十字会2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 市红十字会2017年部门一般公共预算支出预算表

6. 市红十字会2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7.市红十字会2017年部门政府性基金预算收支预算表

      铜陵市红十字会2017年预算公开表.xls